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兴安盟驻北京联络处2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年10月16日

上海上港武磊年薪多少 www.cjnmsj.com.cn   兴安盟行政公署驻北京联络处

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

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 ?。ǘ┕赜?018年度收入决算情况说明

 ?。ㄈ┕赜?018年度支出决算情况说明

 ?。ㄋ模┕赜?018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 ?。ㄎ澹┕赜?018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 ?。ㄆ撸┕赜?018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

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  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟驻北京联络处成立于1992年,隶属盟行署办公室,为全额拨款事业单位。驻京联络处其主要工作职责是根据兴安盟委、行署的要求,负责好兴安盟与国家各部委、北京市各级党政机关及其周边地区的政务联络、经济联系;强化兴安盟在京的维稳、劝返等信访工作;协助兴安盟有关职能部门办理公务、招商引资等事宜;收集、整理和传递重要政务、经济信息;负责兴安盟在京的接待服务工作,为盟领导赴京开展公务活动和兴安盟籍在京人员和在京企业提供联络与服务;加强与在京各盟市驻京办的联系,承办兴安盟委、行署交办的其他事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  核定编制13人,在编在职13人,联络处聘任合同人员29人,离退休人员2人。驻京联络处下设接待科、信息(信访)联络科、办公室、三个科室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本年度财政补助收入615.58万元。与年初预算收入480.24万元相比,收入增加135.24万元。增加原因为联络处房租金收入上缴财政后返还款,用于临时聘用人员工资等支出。财政补助支出598.43万元,支出减少17.15万元,下降2.79%。下降主要原因是:压缩了三公经费及公用经费的支出。

  • 关于2018年度决算情况说明

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  本部门2018年度收入总计631.95万元,其中:财政拨款收入合计615.58万元,其他收入16.37万元。年初结转和结余223.45万元;支出总计598.43万元,其中:一般公共服务支出580.45万元,社会保障和就业支出6.39万元,住房保障支出11.59万元。结余分配16.37万元,年末结转和结余240.60万元。与2017年度相比,收入总计减少31.70万元,下降4.78%;支出总计增加5.08万元,增长0.86%。主要原因:一是人员工资增长;二是临时聘用人员社会保障缴费增加。

 ?。ǘ┕赜?018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计631.95万元,其中:财政拨款收入615.58万元,占97.41%;其他收入16.37万元,占2.59%;

 ?。ㄈ┕赜?018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计598.43万元,其中:基本支出538.52万元,占89.99%;项目支出59.91万元,占10.01%;

 ?。ㄋ模┕赜?018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计855.40万元,其中:年初结转和结余223.45万元;支出总计855.40万元,其中:结余分配16.37万元,年末结转和结余240.60万元。与2017年度相比,收入减少110.57万,下降11.44%;支出减少110.57万元,下降11.44%。

 ?。ㄎ澹┕赜?018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计598.43万元,其中:基本支出538.52万元,占89.99%;项目支出59.91万元,占10.01%。

 ?。┕赜?018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出538.52万元,其中:人员经费292.89万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。较上年增加31.33万元,主要原因是在编人员人员和临时聘用人员工资普调,和在编人员和临时聘用人员社会保障缴费基数调高,缴纳金额增加;公用经费245.63万元,主要包括:商品和服务支出和资本性支出,较上年增加53.54万元,主要原因是:1、根据北京市消防部门要求对6层餐厅燃气管道进行改造使维修费用增加,2、物价上涨专用材料费用增加。

 ?。ㄆ撸┕赜?018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为95万元,支出决算为75.15万元,完成预算的79.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.25万元,完成预算的71.78%;公务接待费支出决算为24.91万元,完成预算的99.64%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因。严格执行“八项规定”厉行节约,压缩了“三公经费”支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出75.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出50.25万元,占66.87%;公务接待费支出24.91万元,占33.13%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出50.25万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出50.25万元,用于公务用车日常维修维护,车辆保险和燃油费及停车过桥费。车均运行维护费7.17万元,较上年减少1.14万元,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,严格执行车辆派出制度控制车辆使用频率,降低油耗和车辆维修保养费用。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆,与上年一致。

  公务接待费支出24.91万元。其中:国内公务接待费24.91万元,接待300批次,共接待2490人次。

  三、其他重要事项的情况说明

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  2018年本单位的机关运行经费支出为零

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  本年度未涉及政府采购

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  截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中特种专业技术用车1辆,主要用于信访接访使用;其他用车6辆,主要是用于业务用车。与2017年保持一致。

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  本单位严格按照政府财务预算指标和本单位实际情况制定预算绩效目标,并严格按照目标执行和进行预算绩效评比。

  第三部分 名词解释

 ?。ㄒ唬┎普钍杖耄褐副灸甓却颖炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 ?。ǘ┦乱凳杖耄褐甘乱档ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 ?。ㄈ┚杖耄褐甘乱档ノ辉谧ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃饪狗嵌懒⒑怂憔疃〉玫氖杖?。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普钍杖搿?、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 ?。ㄎ澹┯檬乱祷鹈植故罩Р疃睿褐甘乱档ノ辉诘蹦甑摹安普钍杖搿?、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸晔褂玫幕局С鼋嶙?、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 ?。ㄆ撸┙嵊喾峙洌褐傅ノ坏蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ唤嶙履甑幕局С鼋嶙?、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 ?。ň牛┗局С觯褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 ?。ㄊ┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。

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 ?。ㄊ叭本眩褐赣貌普畎才诺囊蚬龉ň常┓?、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 ?。ㄊ┗卦诵芯眩何U闲姓ノ唬ê握展裨狈ü芾淼氖乱档ノ唬┰诵杏糜诠郝蚧跷锖头竦鹊母飨罟镁?,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觯ㄖС鼍梅掷嗫颇坷嗉叮悍从车ノ豢У脑谥爸肮ず捅嘀仆獬て谄赣萌嗽钡母骼嗬投ǔ?,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头裰С觯ㄖС鼍梅掷嗫颇坷嗉叮悍从车ノ还郝蛏唐泛头竦闹С觯ú话ㄓ糜诠褐霉潭ㄗ什闹С?、战略性和应急储备支出)。

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 ?。ㄊ撸┳时拘灾С觯ㄖС鼍梅掷嗫颇坷嗉叮悍从撤歉骷斗⒄褂敫母锊棵偶邪才诺挠糜诠褐霉潭ㄗ什?、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:田育新   联系电话010-6397817

附件:

2018年决算公开报告.pdf

2018部门决算公开表.pdf

2018部门决算公开表.xls

 

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: [email protected]

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