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興安盟駐北京聯絡處2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年10月16日

上海上港武磊年薪多少 www.cjnmsj.com.cn   興安盟行政公署駐北京聯絡處

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

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 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

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  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  
第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  興安盟駐北京聯絡處成立于1992年,隸屬盟行署辦公室,為全額撥款事業單位。駐京聯絡處其主要工作職責是根據興安盟委、行署的要求,負責好興安盟與國家各部委、北京市各級黨政機關及其周邊地區的政務聯絡、經濟聯系;強化興安盟在京的維穩、勸返等信訪工作;協助興安盟有關職能部門辦理公務、招商引資等事宜;收集、整理和傳遞重要政務、經濟信息;負責興安盟在京的接待服務工作,為盟領導赴京開展公務活動和興安盟籍在京人員和在京企業提供聯絡與服務;加強與在京各盟市駐京辦的聯系,承辦興安盟委、行署交辦的其他事宜。

  二、機構設置及單位構成情況

  核定編制13人,在編在職13人,聯絡處聘任合同人員29人,離退休人員2人。駐京聯絡處下設接待科、信息(信訪)聯絡科、辦公室、三個科室。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本年度財政補助收入615.58萬元。與年初預算收入480.24萬元相比,收入增加135.24萬元。增加原因為聯絡處房租金收入上繳財政后返還款,用于臨時聘用人員工資等支出。財政補助支出598.43萬元,支出減少17.15萬元,下降2.79%。下降主要原因是:壓縮了三公經費及公用經費的支出。

  • 關于2018年度決算情況說明

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  本部門2018年度收入總計631.95萬元,其中:財政撥款收入合計615.58萬元,其他收入16.37萬元。年初結轉和結余223.45萬元;支出總計598.43萬元,其中:一般公共服務支出580.45萬元,社會保障和就業支出6.39萬元,住房保障支出11.59萬元。結余分配16.37萬元,年末結轉和結余240.60萬元。與2017年度相比,收入總計減少31.70萬元,下降4.78%;支出總計增加5.08萬元,增長0.86%。主要原因:一是人員工資增長;二是臨時聘用人員社會保障繳費增加。

 ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計631.95萬元,其中:財政撥款收入615.58萬元,占97.41%;其他收入16.37萬元,占2.59%;

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  本部門2018年度支出合計598.43萬元,其中:基本支出538.52萬元,占89.99%;項目支出59.91萬元,占10.01%;

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  本部門2018年度財政撥款收入總計855.40萬元,其中:年初結轉和結余223.45萬元;支出總計855.40萬元,其中:結余分配16.37萬元,年末結轉和結余240.60萬元。與2017年度相比,收入減少110.57萬,下降11.44%;支出減少110.57萬元,下降11.44%。

 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計598.43萬元,其中:基本支出538.52萬元,占89.99%;項目支出59.91萬元,占10.01%。

 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出538.52萬元,其中:人員經費292.89萬元,主要包括:工資福利支出和對個人和家庭的補助。較上年增加31.33萬元,主要原因是在編人員人員和臨時聘用人員工資普調,和在編人員和臨時聘用人員社會保障繳費基數調高,繳納金額增加;公用經費245.63萬元,主要包括:商品和服務支出和資本性支出,較上年增加53.54萬元,主要原因是:1、根據北京市消防部門要求對6層餐廳燃氣管道進行改造使維修費用增加,2、物價上漲專用材料費用增加。

 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為95萬元,支出決算為75.15萬元,完成預算的79.10%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為50.25萬元,完成預算的71.78%;公務接待費支出決算為24.91萬元,完成預算的99.64%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因。嚴格執行“八項規定”厲行節約,壓縮了“三公經費”支出。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出75.15萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出50.25萬元,占66.87%;公務接待費支出24.91萬元,占33.13%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出50.25萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出50.25萬元,用于公務用車日常維修維護,車輛保險和燃油費及停車過橋費。車均運行維護費7.17萬元,較上年減少1.14萬元,主要原因是嚴格執行“八項規定”厲行節約,嚴格執行車輛派出制度控制車輛使用頻率,降低油耗和車輛維修保養費用。財政撥款開支的公務用車保有量為7輛,與上年一致。

  公務接待費支出24.91萬元。其中:國內公務接待費24.91萬元,接待300批次,共接待2490人次。

  三、其他重要事項的情況說明

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  2018年本單位的機關運行經費支出為零

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  本年度未涉及政府采購

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  截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中特種專業技術用車1輛,主要用于信訪接訪使用;其他用車6輛,主要是用于業務用車。與2017年保持一致。

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  本單位嚴格按照政府財務預算指標和本單位實際情況制定預算績效目標,并嚴格按照目標執行和進行預算績效評比。

  第三部分 名詞解釋

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐副灸甓卻穎炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦亂凳杖耄褐甘亂檔ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 ?。ㄈ┚杖耄褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃〉玫氖杖?。

 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸曄褂玫幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐傅ノ壞蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ喚嶙履甑幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ┫钅恐С觶褐岡諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。

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 ?。ㄊ叭本眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦鵲母饗罟鎂?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ豢У腦謚爸骯ず捅嘀仆獬て諂贛萌嗽鋇母骼嗬投ǔ?,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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 ?。ㄊ擼┳時拘災С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從撤歉骷斗⒄褂敫母鋝棵偶邪才諾撓糜詮褐霉潭ㄗ什?、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:田育新   聯系電話010-6397817

附件:

2018年決算公開報告.pdf

2018部門決算公開表.pdf

2018部門決算公開表.xls

 

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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