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興安盟軍隊離退休干部休養所2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年09月29日

上海上港武磊年薪多少 www.cjnmsj.com.cn   內蒙古自治區興安盟軍隊離退休干部休養所

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

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 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

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  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  
第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  職能:落實軍休干部“兩個待遇”,保證軍休干部工資及各項津貼補貼按月足額發放到位,軍隊離退休干部管理經費是中央財政直接撥付,我們做到了專款專用,保證軍休干部“兩個待遇”的全面落實。

  二、機構設置及單位構成情況

  興安盟軍隊退休干部休養所是隸屬盟退役軍人事務局的科級事業單位,現有財政供養人員19人,其中在職職工13人。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本部門2018年度收入總計1429.95萬元,其中財政撥款1363.84萬,支出共計1411.23萬,其中基本支出147.84萬,項目支出1263.39萬元,2018年部門預算為952.12萬,實際決算支出比預算支出差距較大,因為盟本級財政只核定人員經費,未核定公用經費,其余資金為自治區撥款,因此盟本級部門核算中無日常公用支出預算,也無三公經費支出預算,追加經費未列入總預算中。

  二、關于2018年度決算情況說明

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  本部門2018年度收入總計1,470.9萬元,其中:本年收入合計1,429.95萬元,用事業基金彌補收支差額0.34萬元,年初結轉和結余40.6萬元;支出總計1,470.9萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余59.67萬元。與2017年度相比,收入總計減少48.59萬元,下降3.2%;支出總計減少48.59萬元,下降3.2%。主要原因:一是本年離退休軍干增資較上年增資幅度減小,自治區撥入經費減少。

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  本部門2018年度收入合計1,429.95萬元,其中:財政撥款收入1,363.84萬元,占95.4%;其他收入66.11萬元,占4.6%。其它收入為自治區撥入軍干增資款65.8萬元,文號為內民政發(2018)38號,收銀行利息0.31萬元。

 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計1,411.23萬元,其中:基本支出147.84萬元,占10.5%;項目支出1,263.39萬元,占89.5%;

 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1,404.45萬元,其中:年初結轉和結余40.6萬元;支出總計1,404.45萬元,其中:年末結轉和結余59.57萬元。與2017年度相比,收入增加108.52萬元,增長8.4%;支出增加108.52萬元,增長8.4%。主要原因:一是本年度機構用房修繕45.7萬元興財購準字(2018)00431號;二是用于購置空調等辦公設備。

 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1,344.87萬元,其中:基本支出147.19萬元,占10.9%;項目支出1,197.68萬元,占89.1%。

 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出147.19萬元,其中:1、人員經費142.62萬元,主要包括:基本工資48.48萬元、津貼補助15.39萬元、績效工資36.45萬元、住房公積金11.98萬元、其它工資福利支出14.1萬元(長期聘用人員5人工資(每人每月2600元)及2017年度帶薪休假補貼)對個人及家庭的補助退休費16.22萬元,較上年減少1,024.41萬元,主要原因是:由于資金管理需要把基本支出分解為基本支出和項目支出,項目支出為離休費79.16萬元,退休費1002.43萬元撫恤金7.49萬元,生活補助15.32萬元,醫療補助2.96萬;2、公用經費4.57萬元,其中辦公費0.32萬元、維護費0.13萬元、公務車維護費1.25萬元、其它商品服務支出2.87萬元(慰問軍干、軍干文體娛樂活動購買獎品、軍干療養及所需物品等)較上年減少72.86萬元,主要原因是:上年購置1臺購物用車,本年本著厲行節約、反對浪費的原則,盡量減少不必要的支出降低各項費用。

 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為16.5萬元,支出決算為9.57萬元,完成預算的58%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.98萬元,完成預算的59.9%;公務接待費支出決算為0.59萬元,完成預算的39.3%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務接待費2017年決算數8260元 ,2018年年初預算15000元 ,2018年年末決算數5850元,比上年減少2410 元,原因是執行八項規定厲行節約壓縮經費,公務接待8次73人;二是公務用車運行維護費2017年決算數 357221.72元,2018年預算數150000元,2018年年末決算數89827.44元,比上年減少267394.28 因上年經車編辦、財政局、民政局同意購置了皮卡載貨車一臺,本年沒有增加車輛,車輛保有輛:3臺。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出9.57萬元,公務用車購置及運行維護費支出8.98萬元,占93.8%;公務接待費支出0.59萬元,占6.2%。具體情況如下:

  公務用車購置及運行維護費支出8.98萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年減少20.39萬元,主要原因是本年沒有公務用車購置。公務用車運行維護費支出8.98萬元,用于燃料費3.58萬元,維修費2.89萬元,保險費1.93萬元,其它費用0.58萬元;車均運維費2.99萬元,較上年減少6.36萬元,主要原因是執行八項規定厲行節約壓縮經費,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

  公務接待費支出0.59萬元。其中:國內公務接待費0.59萬元,接待8批次,共接待73人次。主要用于軍干元旦活動餐費0.24萬元;軍干門球邀請賽餐費0.19萬元,門球賽接待費0.16萬元。

  三、其他重要事項的情況說明

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  本部門2018年度機關運行經費支出4.57萬元,比2017年增加減少72.86萬元,主要原因是:上一年度購置公務用車一臺,本年本著厲行節約、反對浪費的原則,盡量減少各項支出費用。

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  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額59.38萬元,其中:政府采購貨物支出10.78萬元,比2017年減少31.29萬元,降低74.4%,主要原因是:上年度有購置車輛;政府采購工程支出48.6萬元,比2017年增加48.6萬元,增長0%,主要原因是:本年機構房屋大型修繕。

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  截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:離退休干部用車3輛。

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  本年支出合計1411.23萬元,其中:社會保障和就業支出1399.74萬元,主要用于反映移交的軍隊離退休人員安置支出和反應軍事事務局管理的軍隊移交政府安置的離退休人員安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員及公費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出,住房保障支出11.5萬用于住房方面的支出。

  第三部分 名詞解釋

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐副灸甓卻穎炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦亂凳杖耄褐甘亂檔ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 ?。ㄈ┚杖耄褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃〉玫氖杖?。

 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸曄褂玫幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐傅ノ壞蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ喚嶙履甑幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

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 ?。ㄊ叭本眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦鵲母饗罟鎂?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ豢У腦謚爸骯ず捅嘀仆獬て諂贛萌嗽鋇母骼嗬投ǔ?,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛頭裰С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ還郝蟶唐泛頭竦鬧С觶ú話ㄓ糜詮褐霉潭ㄗ什鬧С?、戰略性和應急儲備支出)。

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 ?。ㄊ擼┳時拘災С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從撤歉骷斗⒄褂敫母鋝棵偶邪才諾撓糜詮褐霉潭ㄗ什?、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:馮桂蓮  聯系電話:0482-8216884,13224819279

附件:內蒙古自治區興安盟軍隊離退休干部休養所.xls

 

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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